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Fecha |
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01-06-2020 |
Resolución
748 |
Autorizar a liquidar y abonar a la firma "AMX ARGENTINA S.A." las facturas 1043-17567765; 1043-28896136 y 1043-23256339
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01-06-2020 |
Resolución
745 |
Autorizar a liquidar y abonar a la Subdirección de Gestión Interna y Habilitación la suma de $99.802,09 en concepto de reposición del fondo especial para automotores.
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29-05-2020 |
Resolución
741 |
Autorizar a liquidar y abonar al “Instituto Argentino de Normalización y Certificación” la factura N° 0080-00052046 por la suma total de pesos sesenta y cinco mil ($ 65.000) por los motivos expuestos precedentemente.
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27-05-2020 |
Resolución
654 |
Autorizar a liquidar y abonar a la Subdirección de Gestión Interna y Habilitación, una partida especial de pesos ciento treinta y un mil cuatrocientos seis ($131.406,00)
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26-05-2020 |
Resolución
652 |
Autorizar a liquidar y abonar a CERNIK ERNESTO FRANCISCO la factura N° 0003-00002679 por la suma total de pesos setenta mil seiscientos cuarenta y nueve con sesenta centavos ($70.649,60) por los motivos expuestos precedentemente.
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22-05-2020 |
Resolución
631 |
Autorizar a liquidar y abonar a la Subdirección de Gestión Interna y Habilitación la suma de pesos noventa y nueve mil cuatrocientos ($99.400,00.-) en concepto de reposición del fondo especial para automotores concerniente a estos actuados.
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15-05-2020 |
Resolución
625 |
Autorizar a liquidar y abonar a la Subdirección de Gestión Interna y Habilitación la suma de pesos noventa y ocho mil ciento noventa y seis con ochenta y siete centavos ($98.196,87), en concepto de reintegro del fondo especial para viáticos y pasajes concerniente a estos actuados.
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15-05-2020 |
Resolución
624 |
Autorizar a liquidar y abonar a la Subdirección de Gestión Interna y Habilitación, una partida especial de pesos ciento veinticinco mil quinientos cincuenta ($ 125.550).
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13-05-2020 |
Resolución
622 |
Autorizar a liquidar y abonar a la Subdirección de Gestión Interna y Habilitación la suma de pesos noventa y nueve mil noventa y tres con un centavo ($99.093,01.-) en concepto de reposición del fondo especial para automotores concerniente a estos actuados.
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13-05-2020 |
Resolución
621 |
Autorizar a liquidar y abonar a la firma “HUFSCHMID HUGO” las facturas obrantes a fojas 1/2, 4/5, 7/8, 10/11 y 13, por la suma total de pesos cincuenta y cuatro mil seiscientos setenta y nueve ($ 54.679) por los motivos expuestos precedentemente.
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11-05-2020 |
Resolución
617 |
Autorizar a liquidar y abonar a la Subdirección de Gestión Interna y Habilitación una partida especial de pesos ciento noventa mil ($ 190.000) por los motivos expuestos precedentemente.
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04-05-2020 |
Resolución
598 |
Autorizar a liquidar y abonar al Titular de la Dirección de Sistemas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación una partida especial de pesos dos mil ochenta y nueve
con treinta y cuatro centavos ($ 2.089,34) por los motivos expuestos precedentemente
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21-04-2020 |
Resolución
574 |
Autorizar a liquidar y abonar a DITSA S.R.L la factura n° 0003-00001128
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21-04-2020 |
Resolución
569 |
Autorizar a liquidar y abonar a la Subdirección de Gestión Interna y Habilitación reintegro del fondo especial para viáticos y pasajes
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21-04-2020 |
Resolución
568 |
Autorizar a liquidar y abonar a la firma "BRUQUETAS SEBASTIAN JAVIER"
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16-04-2020 |
Resolución
566 |
Autorizar a liquidar y abonar a la Subdirección de Gestión Interna y Habilitación, una partida especial de pesos ciento sesenta mil ($ 160.000).
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16-04-2020 |
Resolución
565 |
Autorizar a liquidar y abonar a la firma “TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A. ” las facturas B nº 2965-00063832, 2965- 00063713, 2965-00063248, 2965-00063237, 2965-00063244, 2965-00062509, 2965-00063250, 2965-00063246, 2965-00062653; 2965-00074777; 2965-00074178; 2965-00075355; 2965-00075215; 2965-
00074775; 2965-00074776; 2965-00074041; 2965-00074774 y 2965-00074772 y sus respectivos anexos, la suma total de pesos ciento sesenta y
siete mil setecientos ochenta y cinco con sesenta y siete centavos. ($ 167.785,67)
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14-04-2020 |
Resolución
561 |
Autorizar a liquidar y abonar a la Subdirección de Gestión Interna y Habilitación la suma de pesos noventa y seis mil ciento sesenta y seis con treinta y tres centavos ($96.166,33.-), en concepto de reintegro del fondo especial para viáticos y pasajes concerniente a estos actuados.
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14-04-2020 |
Resolución
560 |
Autorizar a liquidar y abonar a ERNESTO FRANCISCO CERNIK la factura N° 0003-00002614 por la suma total de pesos ocho mil doscientos doce con cuarenta centavos ($ 8.212,40 ) por los motivos expuestos precedentemente.
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